2023年度

中共常德市直属机关工作委员会部门（单位）

部门决算

目  录

第一部分 中共常德市直属机关工作委员会部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共常德市直属机关工作委员会部门（单位）

概况

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一、部门职责

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见建议，研究制定工作规划，抓好组织建设

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）指导督促市直机关各部门党组（党委）认真履行党建主体责任，对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导市直机关和中央、省驻常单位各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直单位各部门机关党的纪律检查工作，检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况、指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作。

（十二）协调市委有关部门指导、规划、监督、检查市直机关党员教育培训工作，培训轮训市直机关科级及以下党员干部和党务干部。

（十三）指导下级党的机关工委工作。

（十四）负责市直机关智慧党建工作。

（十五）完成市委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室4个，派出机构1个，所属事业单位2个，全部纳入2023年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、组织部（市直机关党员干部教育办公室）、宣传群团部（市直机关精神文明建设办公室）、党建督查室。

派出机构是：中共常德市直属机关纪检监察工作委员会

所属事业单位分别是：市直机关党员教育管理中心、市直机关党建研究信息中心。

  （二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市直属机关工作委员会本级，派出机构和所属事业单位统一纳入本级预算管理。

第二部分

部门决算表

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第三部分

2023年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2023年收入支出710.63万元，2022年收入支出823.84万元，减少113.21万元，减少13.74%，主要原因为人员经费和项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年收入710.63万元，其中:一般公共预算财政拨款收入710.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年支出710.63万元，其中：人员经费568.43万元，占总支出的80%，公用经费111.74万元，占总支出的16%，项目支出30.45万元，占总支出的4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年，本单位收入、支出年初预算金额689.77万元，比上年676.64万元，增加13.13万元，增加1.94%，主要原因是正常的经费预算调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年财政拨款支出710.63万元，占总支出的100%。比上年676.64万元，增加13.13万元，增加1.94%，主要原因是正常的经费预算调增。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年收入710.63万元，其中一般公共预算财政拨款收入710.63万元，占总收入的100%。

2023年支出710.63万元，其人员经费568.43万元，占总支出的80%，公用经费111.74万元，占总支出的16%，项目支出30.45万元，占总支出的4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年预算金额689.77万元，决算金额710.63万元，与预算相比，增加20.86万元，增加3.02%。其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为173.62万元，支出决算为229.15万元，完成年初预算的131.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度正常的人员经费基数调整增加。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为412.77万元，支出决算为297.8万元，完成年初预算的72.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初涉及的相关事项其经济分类归于此项目，且指标未完全使用，部分财政年终收回。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初涉及的相关事项其经济分类未涉及此项。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.31万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初涉及的相关事项其经济分类未涉及此项。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.75万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初涉及的相关事项其经济分类未涉及此项。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为3.49万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的132.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度正常的人员经费基数调整增加。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为44.54万元，支出决算为39.60万元，完成年初预算的88.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年财政拨款基本支出680.17万元。其中：

人员经费568.43万元，主要用于工资福利支出、奖金、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；

公用经费111.74万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费万元、劳务费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为4.25万元，完成预算的53.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于（小于）预算数的主要原因是年初无此项费用的预算安排，与上年相比变动为0，变动为0的主要原因是本年度无因公出国境经费预算安排。

公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为0.85万元，完成预算的18.89%，决算数小于预算数的主要原因是本年度实际支出的公务接待次数和金额相对较少，为实际发生额。与上年相比增加0.68万元，上升404.4%，主要原因是本年度公务接待的次数和金额较去年相比有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置采购计划和采购预算，与上年相比变动为0，变动为0的主要原因是去年和今年均无公务用车采购计划和采购预算。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.4万元，完成预算的97.14%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车保养、维修、保险、年检、通行、洗车等事项较多，经费使用较为充分。与上年相比增加0.1万元，上升3.17%，增加的主要原因是公务用车运行维护费用与去年持平，略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.85万元，占10.63%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.4万元，占89.27%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.85万元，全年共接待来访团组6个、来宾40人次，主要是接待随州市直机关工委调研组、徐州市直机关工委调研组、邢台市直机关工委调研组、石家庄市直机关工委调研组、张家界市直机关工委调研组、株洲市直机关工委调研组、咸宁市直机关工委调研组赴我委学习考察交流机关党建工作做法发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.4万元，其中：公务用车购置费0万元，中共常德市直属机关工作委员会本级更新公务用车0辆（无相关二级机构）。公务用车运行维护费3.4万元，主要是公务用车（车牌号：湘J00095）维修维护、汽车装饰和保养、零部件更换、公务用车加油、公务用车过路过桥费、公务用车洗车费、停车费、公务用车保险、公务用车年检、司机安全公里补助、司机劳保费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2023年度本单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    2023年度本单位无国有资本经营预算收支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出297.88万元，比年初预算数减少114.89万元，减少27.83%，主要原因是：全年机关运行工作事项和规模减少，年末财政指标有结余，指标已由财政收回。比上年决算数增加90.44万元，减少23.25%，主要原因是：属于正常的机关运行经费变动。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费5.91万元（财政拨款支出口径），用于召开2023年党组党委书记履行党建责任述职评议会议。时间：2023年2月22日，地点：柳叶湖管委会1楼大会议室，参加人数158人，会议类别：三类会议，述职单位：168家，方式：书面述职和口头述职结合，预算金额：6.89万元（其中资料费3.68万元、场地费2.7万元、会议用品0.5万元），开支金额5.91万元。

2023年本部门开支培训费18.77万元（财政拨款支出口径），用于开展2023年全市事业单位人员培训（培训类型为网络培训，预算0.24万元，开支金额0.24万元）、机关党委专职副书记培训班（培训地点：常德开放大学，时间：4月10日-12日。培训人员：49人，预算：4.85万元，开支金额3.99万元）、参加全省机关党支部书记培训示范班培训（时间：7月9日-14日，地点：常德市远观酒店，参加人数：20人，预算：2.6万元，开支金额：1.77万元），新任党支部书记培训班（时间：10月16日-19日，地点：常德开放大学，人数：100人，预算：9.08万元，支出：6.57万元）、新任党务干部培训班直机关党务干部全员培训班（时间：12月4日-6日，地点：常德开放大学，人数：93人，预算：9.60万元，开支金额：6.19万元）。

2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门/单位2023年度政府采购支出总额74.65万元，其中：政府采购货物支出74.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额74.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.65万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。  

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车改革保留车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2023年，在市财政局的统一安排部署下，常德市直机关工委以推进“三表率一模范”机关建设为主题，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，围绕市委创新突破产业突围三年攻坚行动，实施领航工程、铸魂工程、强基工程、清廉工程、贴心工程，着力提升基层党组织政治功能组织功能，推动机关党建质效不断提升。围绕市直机关工委承担的机关党建工作职责和要求，围绕2023年年初确定的绩效考核总体目标和专项资金管理目标，做到了财政绩效目标和市直机关绩效考核目标的同步，财政绩效考核目标和市直机关党建工作要点确定的全年重点工作任务和清单的同步。以预算资金管理为主线，围绕资金与事项同安排、同布置、同到位、同考核的“四同”管理思路，为机关党建事业提供了坚强保障。

1.根据市委“把主题教育开展情况纳入党组（党委）述职评议内容”的要求，按期完成1次书记履责述职评议会。并分4个组，对多个市直单位和中央、省驻常基层党组织主题教育开展情况进行联络指导。完成目标。2.通过检查发现部分支部换届选举时，会议记录不全，程序不严谨，落实指导了12家市直机关党委换届选举工作。完成目标。3.开展“增强机关党员荣誉感归属感使命感”讨论与实践，10篇经验体会文章在湖南机关党建网刊发。工委干部轮流组稿，加强常德机关党建宣传工作，在湖南机关党建网上稿率稳居第一。但由于下半年人员短缺，未完成年度15篇稿件的目标。4.积极推进“十佳十差”科室评议工作，3次督导涉评科室落实政策公示、流程优化、廉政风险防控等重点工作，组织科室负责人在新闻媒体公开承诺，不定期开展明察暗访，广泛征求意见建议，确保评选工作有力有序。完成目标。5.持续开展党建业务“云课程”全覆盖培训，组织工委干部新开发8堂业务精品课，发布“党务课堂”15期，市直3287名党务干部参学率和结业率达100%。完成目标。6.举办党员发展对象2期，共发展党员242人。由于发展党员指标不足，未能完成发展260名党员的年度目标。7.持续开展党建业务“云课程”全覆盖培训，组织工委干部新开发8堂业务精品课，发布“党务课堂”15期，市直3287名党务干部参学率和结业率达100%。完成目标。8.共举办机关党委专职副书记、支部书记、新任党务干部培训班5期，组织20名党务干部参加全省党支部书记培训班。完成培训党员人数的目标。9.开展支部联基层活动，按照“一月一课一片一实践”主题党日活动要求，组织24名党员深入联点社区、乡村振兴点村、企业，宣传、宣讲党的路线方针政策，通过实实在在地结对共建，为基层解难题、办实事、搞服务，以党建引领促进高质量发展。完成目标。10.党员文体活动举办次数2次，完成目标。11.党组（党委）每年专题研究党建工作2次以上，确保“四个一起”完整落实，做到整体工作方案有党建、部署推进工作靠党建、检查考核指标含党建。党建工作责任体系明晰，建立健全主体责任、“一岗双责”和具体工作责任“三级清单”，并定期检查落实，领导班子成员双重组织生活严格规范，不走过场。按要求配齐配强专（兼）职党务干部，确保专岗专人、专职专责，确保兼职党务干部将主要精力放在党务工作上。完成党建考核全覆盖，完成目标。12.加强机关纪委队伍建设，对36家（直属）机关党委的机关纪委干部基本情况进行全面摸底，建档入册。审结市直机关单位科级及以下党员干部、公职人员违纪违法案件共86起。完成目标。

（二）存在的问题及原因分析

1.预算管理编制方面，精准精细程度不够，存在绩效目标的某些数量指标年初设定数据与执行结果有的相差较大，说明目标设定不够科学。需对年度工作计划充分理解的基本上更科学设定绩效目标。

2.人员配备方面，无专职会计、出纳财务人员，只有一名报账员，在业务方面不够熟练、精细。预算绩效管理任务重且专业性较强，且工作人员缺少系统的学习，因此我单位目前的预算绩效管理工作质量不高，绩效指标建设不够规范，绩效管理的氛围不浓厚。下一步，我单位将进一步研究完善符合我单位具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式。

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第四部分 

名词解释

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一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、三公经费支出口径：因公出国（境）费核算经上级审核批准，按照有关规定和标准因公出国境产生的伙食费、交通费、住宿费等费用支出等；公务用车购置及运行费核算按照公务用车管理有关规定产生的公务用车购置、使用、维修、保养等各类费用；公务接待费核算按照公务接待管理办法和规定接待的各类支出。

第五部分 附件

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附件5

2023年度中共常德市直属机关工作委员会

部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

中共常德市直属机关工作委员会为全额拨款行政事业单位，财政收入全部来源于一般公共预算财政拨款收入。内设机构4个，包括办公室、组织部、宣传群团部、党建督查室。派出机构1个，为市直纪检监察工作委员会。下设2个事业单位，为党员教育活动中心和党建信息研究中心。

2023年底，核定编制26人，实际在编人数24人。其中行政编14人、事业编10人。另有离退休人员10人，市委编办备案临聘人员2人。

（二）单位主要职责

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见建议，研究制定工作规划，抓好组织实施。          

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。  

3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.指导督促市直机关各部门党组(党委)认真履行党建主体责任,对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导市直机关和中央、省驻常单位各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作，检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况。

10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作

12.协同市委有关部门指导、规划、监督、检查市直机关党员教育培训工作，培训轮训市直机关科级及以下党员干部和党务干部。

13.指导下级党的机关工委工作。

14.负责市直机关智慧党建工作。

15.完成市委交办的其他事项。

（三）部门财务情况

2023年部门年初预算收入689.77万元，年内调整预算 20.86万元，预算调整数710.63万元。决算收入710.63万元，其中：一般公共预算拨款710.63万元，事业收入0万元，其他收入0万元。上年结转0万元。全年可执行预算合计710.63万元。

2023年部门年初预算支出689.77万元，其中：基本支出613.90万元，项目支出75.87万元。部门决算支出710.63万元，其中：基本支出680.18万元，项目支出30.45万元。

年末结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

部门绩效总目标：1.完成市直机关党的建设工作要点中的重点工作任务；2.完成本委各部室和机关党支部的工作任务目标；3.完成对市直单位全年分片联系指导任务；4.完成党建绩效考核重点工作任务；5.完成市直单位党务干部培训及考核相关任务；6.完成本委主题党日活动、青年笔会活动相关工作任务；7.完成党风廉政建设工作相关任务。8.完成绩效考核、文明创建、综治考核、机要保密、机关阵地建设等系列重点工作。9.开展好“一课一片一实践”活动。

二、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算决算支出710.63万元，按照经济分类：其中工资福利支出472.91万元，商品服务支出141.95万元，对个人和家庭补助95.52万元，资本性支出0.25万元。按照支出性质：其中基本支出680.18万元，项目支出30.45万元。

（一）基本支出情况

2023年基本支出决算数680.18万元，其中人员经费支出568.43万元，公用经费支出111.75万元。

2023年基本支出年初预算数613.90万元，决算数比预算数增加66.28万元，增长10.80%。其中人员经费年初预算525.27万元，决算数较预算数增加43.16万元，增长8.22%。公用经费年初预算88.63万元，决算数比预算数增加23.12万元，增长26.08%。

（二）项目支出情况

2023年项目支出30.45万元，其中商品服务支出30.45万元，均为其他运转类专项支出。包括市直单位党员教育培训经费项目18.53万元、市直机关工委绩效考核及文体活动经费项目2.41万元、市直单位模范机关创建经费项目4.63万元、市直机关工委党建工作及党员教育活动经费4.88万元

2023年项目支出年初预算数75.87万元，均为其他运转类专项，决算数比预算数减少45.42万元，减少59.87%。其中市直单位党员教育培训经费项目预算数32.4万元，决算数较预算数减少13.87万元，减少42.81%。市直机关工委绩效考核及文体活动经费项目预算数6.75万元，决算数比预算数减少4.34万元，减少64.30%。市直单位模范机关创建经费项目预算数10.8万元，决算数较预算数减少6.17万元，减少57.13%。市直机关工委党建工作及党员教育活动经费预算数19.44万元，决算数比预算数减少14.56万元，减少74.90%。市直单位党组（党委）书记抓基层党建述职评议经费项目预算数6.48万元，无决算支出。

3、政府性基金预算支出情况

   我单位2023年无政府性基金预算支出情况。

4、国有资本经营预算支出情况

我单位2023年无国有资本经营预算支出情况。

5、社会保险基金预算支出情况

我单位2023年无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，在市财政局的统一安排部署下，常德市直机关工委以推进“三表率一模范”机关建设为主题，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，围绕市委创新突破产业突围三年攻坚行动，实施领航工程、铸魂工程、强基工程、清廉工程、贴心工程，着力提升基层党组织政治功能组织功能，推动机关党建质效不断提升。围绕市直机关工委承担的机关党建工作职责和要求，围绕2023年年初确定的绩效考核总体目标和专项资金管理目标，做到了财政绩效目标和市直机关绩效考核目标的同步，财政绩效考核目标和市直机关党建工作要点确定的全年重点工作任务和清单的同步。以预算资金管理为主线，围绕资金与事项同安排、同布置、同到位、同考核的“四同”管理思路，为机关党建事业提供了坚强保障。

数量指标完成情况：1.根据市委“把主题教育开展情况纳入党组（党委）述职评议内容”的要求，按期完成1次书记履责述职评议会。并分4个组，对多个市直单位和中央、省驻常基层党组织主题教育开展情况进行联络指导。完成目标。2.通过检查发现部分支部换届选举时，会议记录不全，程序不严谨，落实指导了12家市直机关党委换届选举工作。完成目标。3.开展“增强机关党员荣誉感归属感使命感”讨论与实践，10篇经验体会文章在湖南机关党建网刊发。工委干部轮流组稿，加强常德机关党建宣传工作，在湖南机关党建网上稿率稳居第一。但由于下半年人员短缺，未完成年度15篇稿件的目标。4.积极推进“十佳十差”科室评议工作，3次督导涉评科室落实政策公示、流程优化、廉政风险防控等重点工作，组织科室负责人在新闻媒体公开承诺，不定期开展明察暗访，广泛征求意见建议，确保评选工作有力有序。完成目标。5.持续开展党建业务“云课程”全覆盖培训，组织工委干部新开发8堂业务精品课，发布“党务课堂”15期，市直3287名党务干部参学率和结业率达100%。完成目标。6.举办党员发展对象2期，共发展党员242人。由于发展党员指标不足，未能完成发展260名党员的年度目标。7.持续开展党建业务“云课程”全覆盖培训，组织工委干部新开发8堂业务精品课，发布“党务课堂”15期，市直3287名党务干部参学率和结业率达100%。完成目标。8.共举办机关党委专职副书记、支部书记、新任党务干部培训班5期，组织20名党务干部参加全省党支部书记培训班。完成培训党员人数的目标。9.开展支部联基层活动，按照“一月一课一片一实践”主题党日活动要求，组织24名党员深入联点社区、乡村振兴点村、企业，宣传、宣讲党的路线方针政策，通过实实在在地结对共建，为基层解难题、办实事、搞服务，以党建引领促进高质量发展。完成目标。10.党员文体活动举办次数2次，完成目标。11.党组（党委）每年专题研究党建工作2次以上，确保“四个一起”完整落实，做到整体工作方案有党建、部署推进工作靠党建、检查考核指标含党建。党建工作责任体系明晰，建立健全主体责任、“一岗双责”和具体工作责任“三级清单”，并定期检查落实，领导班子成员双重组织生活严格规范，不走过场。按要求配齐配强专（兼）职党务干部，确保专岗专人、专职专责，确保兼职党务干部将主要精力放在党务工作上。完成党建考核全覆盖，完成目标。12.加强机关纪委队伍建设，对36家（直属）机关党委的机关纪委干部基本情况进行全面摸底，建档入册。审结市直机关单位科级及以下党员干部、公职人员违纪违法案件共86起。完成目标。

质量指标完成情况：通过突出主题教育，抓实政治建设。突出基层基础，优化服务指导。突出中心大局，提升保障效能。突出能力提升，加强队伍建设。突出改进作风，建设清廉机关。在党建考核规范率、书记述职评议覆盖率、换届选举程序规范率、问题交办整改率、发展对象条件达标率、审理程序规范率等质量指标均完成目标。

时效指标完成情况：除专栏宣传上稿数量、党员发展人数目标未在年度内完成外，其余工作均完时完成。

成本指标完成情况：未超出预算执行数。完成目标。

社会效益指标：通过以推进“三表率一模范”机关建设为主题工作，较高质量完成各项指标，贯彻落实全面从严治党，正逐步提高党务干部队伍素质，正逐步发展壮大党员队伍力量。基本完成目标。

社会公众或服务对象满意度指标完成情况：服务对象满意度90%，社会公众满意度90%。完成目标。获得了管理服务对象和社会公众的良好评价。

七、存在的问题及原因分析

1.预算管理编制方面，精准精细程度不够，存在绩效目标的某些数量指标年初设定数据与执行结果有的相差较大，说明目标设定不够科学。需对年度工作计划充分理解的基本上更科学设定绩效目标。

2.人员配备方面，无专职会计、出纳财务人员，只有一名报账员，在业务方面不够熟练、精细。预算绩效管理任务重且专业性较强，且工作人员缺少系统的学习，因此我单位目前的预算绩效管理工作质量不高，绩效指标建设不够规范，绩效管理的氛围不浓厚。下一步，我单位将进一步研究完善符合我单位具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式。

八、下一步改进措施

1.加强业务学习。加强对《会计法》《预算法》等制度的学习和把握。使预算管理更精确，绩效目标设定更科学。

2.加强对预算管理执行监控。及时发现目标完成进度不足情况，做出补救方案以保证绩效目标的顺利完成。

3.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

作为绩效考核和评先评优的重要依据。拟公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

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