| 索引号： | DW030-20201125-000000 | 所属主题： | 财政预决算 |
| 公开责任部门： | 发文日期： | 2020-08-11 |
中共常德市直属机关工作委员会2019年度部门决算公开
2019年度中共常德市直属机关工作委员会部门决算
目录
第一部分 市直机关工委单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共常德市直属机关工作委员会概况
一、部门职责
（一）职能职责
1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见建议，研究制定工作规划，抓好组织实施。
2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4.指导督促市直机关各部门党组(党委)认真履行党建主体责任,对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。
5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
6.配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
7.督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
8.指导市直机关和中央、省驻常单位各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
9.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作，检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况。
10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
11.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作。
12.协同市委有关部门指导、规划、监督、检查市直机关党员教育培训工作，培训轮训市直机关科级及以下党员干部和党务干部。
13.指导下级党的机关工委工作。
14.负责市直机关智慧党建工作。
15.完成市委交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。市直机关工委内设科室4个，分别为办公室、组织部、宣传群团部、党建督查室；派出机构1个，为中共常德市直属机关纪检监察工作委员会；所属事业单位2个，分别为党员教育活动中心、党建研究信息中心；
（二）决算单位构成。市直机关工委2019年部门决算汇总公开单位构成包括：市直机关工委本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：中共常德市直属机关工作委员会 公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 571.59 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 383.23 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 21 | 91.29 |
|
|
| 九、卫生健康支出 | 22 | 0.00 |
|
|
| 十、节能环保支出 | 23 | 0.00 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 | 24 | 0.00 |
|
|
| 十二、农林水支出 | 25 | 0.00 |
|
|
| 十三、交通运输支出 | 26 | 0.00 |
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 27 | 0.00 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 | 28 | 0.00 |
|
|
| 十六、金融支出 | 29 | 0.00 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 | 30 | 0.00 |
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 31 | 0.00 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 32 | 28.37 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 33 | 0.00 |
|
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 34 | 0.00 |
|
|
| 二十二、其他支出 | 35 | 8.21 |
本年收入合计 | 9 | 571.59 | 本年支出合计 | 36 | 511.09 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 37 | 0.00 |
年初结转和结余 | 11 | 36.71 | 年末结转和结余 | 38 | 97.21 |
| 12 |
|
| 39 |
|
总计 | 13 | 608.30 | 总计 | 40 | 608.30 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | |||||||||
部门：中共常德市直属机关工作委员会 |
|
|
| 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 5,715,940.14 | 5,715,940.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,419,295.77 | 4,419,295.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 807,461.09 | 807,461.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 5,304.77 | 5,304.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 458,238.48 | 458,238.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 343,917.84 | 343,917.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 2,686,669.96 | 2,686,669.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 1,731,673.96 | 1,731,673.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 262,800.00 | 262,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013250 | 事业运行 | 610,196.00 | 610,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 82,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 816,790.50 | 816,790.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013603 | 机关服务 | 15,389.28 | 15,389.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 781,401.22 | 781,401.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 35,374.22 | 35,374.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35,374.22 | 35,374.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 918,669.37 | 918,669.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 918,669.37 | 918,669.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 682,103.01 | 682,103.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236,566.36 | 236,566.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 277,975.00 | 277,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 277,975.00 | 277,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 277,975.00 | 277,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | ||||||||
部门：中共常德市直属机关工作委员会 |
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|
| 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 5,110,943.09 | 5,110,943.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,832,254.96 | 3,832,254.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 63,190.00 | 63,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 63,190.00 | 63,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 459,037.59 | 459,037.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 271,956.25 | 271,956.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 187,081.34 | 187,081.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 2,450,600.44 | 2,450,600.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 1,948,934.01 | 1,948,934.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 222,429.43 | 222,429.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013250 | 事业运行 | 197,237.00 | 197,237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 82,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 816,316.25 | 816,316.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013603 | 机关服务 | 15,389.28 | 15,389.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 780,926.97 | 780,926.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 31,110.68 | 31,110.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 31,110.68 | 31,110.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 912,917.41 | 912,917.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 912,917.41 | 912,917.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 676,351.05 | 676,351.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236,566.36 | 236,566.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 283,655.00 | 283,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 283,655.00 | 283,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 283,655.00 | 283,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 82,115.72 | 82,115.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 82,115.72 | 82,115.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 82,115.72 | 82,115.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：中共常德市直属机关工作委员会 公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 571.59 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 383,23 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 21 | 91.29 |
|
|
| 九、卫生健康支出 | 22 | 0.00 |
|
|
| 十、节能环保支出 | 23 | 0.00 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 | 24 | 0.00 |
|
|
| 十二、农林水支出 | 25 | 0.00 |
|
|
| 十三、交通运输支出 | 26 | 0.00 |
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 27 | 0.00 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 | 28 | 0.00 |
|
|
| 十六、金融支出 | 29 | 0.00 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 | 30 | 0.00 |
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 31 | 0.00 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 32 | 28.37 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 33 | 0.00 |
|
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 34 | 0.00 |
|
|
| 二十二、其他支出 | 35 | 8.21 |
本年收入合计 | 9 | 571.59 | 本年支出合计 | 36 | 511.09 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 37 | 0.00 |
年初结转和结余 | 11 | 36.71 | 年末结转和结余 | 38 | 97.21 |
| 12 |
|
| 39 |
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总计 | 13 | 608.30 | 总计 | 40 | 608.30 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | |||||
部门：中共常德市直属机关工作委员会 |
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|
| 金额单位：元 | ||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 5,110,943.09 | 5,110,943.09 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,832,254.96 | 3,832,254.96 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 63,190.00 | 63,190.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 63,190.00 | 63,190.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 459,037.59 | 459,037.59 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 271,956.25 | 271,956.25 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 187,081.34 | 187,081.34 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 2,450,600.44 | 2,450,600.44 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 1,948,934.01 | 1,948,934.01 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 222,429.43 | 222,429.43 | 0.00 | ||
2013250 | 事业运行 | 197,237.00 | 197,237.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 82,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 816,316.25 | 816,316.25 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
2013603 | 机关服务 | 15,389.28 | 15,389.28 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 780,926.97 | 780,926.97 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 31,110.68 | 31,110.68 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 31,110.68 | 31,110.68 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 912,917.41 | 912,917.41 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 912,917.41 | 912,917.41 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 676,351.05 | 676,351.05 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236,566.36 | 236,566.36 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 283,655.00 | 283,655.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 283,655.00 | 283,655.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 283,655.00 | 283,655.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 82,115.72 | 82,115.72 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 82,115.72 | 82,115.72 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 82,115.72 | 82,115.72 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门： 中共常德市直属机关工作委员会 公开06表 单位：元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,092,940.60 | 302 | 商品和服务支出 | 1,208,997.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 858,821.65 | 30201 | 办公费 | 127,738.80 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 486,516.00 | 30202 | 印刷费 | 24,984.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 958,610.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 17,580.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 34,347.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 17,580.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 236,566.36 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6,000.70 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 108,142.05 | 30211 | 差旅费 | 70,433.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 286,204.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1,600.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 123,733.54 | 30214 | 租赁费 | 4,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 791,425.01 | 30215 | 会议费 | 161,326.50 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 45,560.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 225,320.18 | 30217 | 公务接待费 | 15,945.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 220,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 23,785.88 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 180,246.83 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 110,708.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 141,540.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 33,931.10 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 165,858.00 | 30239 | 其他交通费用 | 146,980.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 294,464.00 |
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人员经费合计 | 3884365.61 | 公用经费合计 | 1,226,577.48 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
125000.00 | 20000.00 | 85000.00 | 0.00 | 85000.00 | 20000.00 | 49,876.10 | 0.00 | 33,931.10 | 0.00 | 33,931.10 | 15,945.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计608.30万元。与2018年相比，减少154.20万元，减少20.22%，主要是因为落实党中央、国务院关于“政府过紧日子”的指示批示精神，以及正常的财政预算及绩效考核目标调整。一般性公共预算收支总计下降。
二、收入决算情况说明
本年收入合计571.59万元，其中：财政拨款收入571.59万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计511.09万元，其中：基本支出511.09万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计608.30万元，与2018年相比，减少154.20万元，减少20.22%，主要是落实党中央、国务院关于“政府过紧日子”的指示批示精神，以及正常的财政预算及绩效考核目标调整，一般性公共预算收支总体下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出511.09万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少107.76万元，减少17.41%，主要是落实党中央、国务院关于“政府过紧日子”的指示批示精神，以及正常的财政预算及绩效考核目标调整，一般性公共预算收支总体下降。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出511.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出383.23万元，占75%；社会保障和就业支出91.29万元，占17.86%;住房保障支出28.37万元，占5.55%，其他支出8.20万元，占1.59%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为480.03万元，支出决算数为511.09万元，完成年初预算的106%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）
年初预算为24.87万元，支出决算为45.90万元，完成年初预算的184%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了2018年一般性公共预算结余。
2、一般公共服务（类）行政运行（款）组织事务（项）。
年初预算为257.15万元，支出决算为245.06万元，完成年初预算的95.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政运行经费稳定；
3.一般公共服务（类） 一般行政管理事务（款）组织事务（项）
年初预算为40.51万元，支出决算为81.78万元，完成年初预算的201%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了2018年一般性公共预算结余。
4.一般公共服务（类） 事业运行（款）组织事务（项）
年初预算为100万元，支出决算为104.46万元，完成年初预算的95.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务范围领域固定；
5.一般公共服务（类） 社会保障和就业支出（款） 归口管理的行政单位离退休（项）
年初预算为32.7万元，支出决算为51.43万元，完成年初预算的157.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了2018年一般性公共预算结余；
6.一般公共服务（类） 住房保障支出（款） 住房公积金（项）
年初预算为24.8万元，支出决算为28.36万元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常变动造成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出511.08万元，其中：人员经费388.43万元，占基本支出的76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助等；公用经费122.65万元，占基本支出的24%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元，支出决算为4.98万元，完成预算的142%，其中：
因公出国（境）费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，本年度无因公出国事项。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.59万元，完成预算的79.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制了公务接待场次、数量、规模。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.5万元，支出决算为3.39万元，完成预算的39.88%，决算数小于年初预算数的主要原因根据公务需要，公务用车使用次数和里程减少，与上年相比减少2.55万元，减少75.22%,减少的主要原因是根据公务需要，公务用车使用次数和里程减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.59万元，占31.92%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.39万元，占68.08%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.59万元，全年共接待来访团组7个、来宾96人次，主要是参加招商引资活动和接待省直机关工委、兄弟市州机关工委等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.39万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.39万元，主要是公务用车洗车费、定点保养、油料费、司机补助、安全公里奖等产生的支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年部门整体支出符合财政预算管理规定，各项指标控制在财政预算范围内，无超预算事项。在职人员控制率、“三公”经费变动率、重点支出安排率等指标在控制范围内，预算完成率、预算调整率符合预期，公用经费、“三公经费”控制较好，完成全年政府采购事项。认真贯彻执行财政部门预算管理规定，按照“量入为出、勤俭节约、重点保障、全面管控”的原则，对管理制度健全性、资金使用合规性等进行把关，及时对全年预算、决算事项进行公开，为市直机关工委全年重点工作和日常工作提供了有力保障。同时，加强行政固定资产管理工作，对固定资产购置、使用、收益、报废等流程进行管理，细化工作措施，确保行政固定资产账卡、账账、账实相符。全年重点工作全部完成，经济、社会、生态、行政效能较好，服务对象满意度较高。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出122.66万元，比年初预算数减少42.72万元，与年初预算基本持平。主要原因是：机关运行使用经费结转使用2018年基本运行支出余额（含事业运行类支出）。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费16.13万元，用于召开党委（党组）书记述职评议会、党建工作座谈会等会议，人数200余人，内容为党委（党组）书记述职评议2019年市直机关党建工作、党建业务工作座谈等；开支培训费4.56万元，用于开展市直机关党员教育与培训工作，人数100余人，内容为市直机关入党积极分子、党组党委书记业务培训；举办常德青年论坛，开支7.87万元，主要包括场地费、印刷费、资料费、讲课费、误餐费等；举办“我们的节日”系列创文活动，支出1.14万元，主要包括误餐费、租车费、场地费等、举办“公仆杯”羽毛球赛，开支15万元，主要是场地费、租赁费、误餐费、商品物品支出等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元。属于中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：属于小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）预算经费使用的政策依据
1.中共中央中发〔2008〕8号关于印发《中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制暂行条例》的通知。
2.2010年中共中央颁发的《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》,2012年中共湖南省委印发的《关于贯彻执行〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉的实施办法》，2014年中共常德市委印发的《常德市贯彻执行〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉的实施意见》。
3.2015年6月中共中央印发的《中国共产党党组工作条例（试行）》规定：党的中央委员会和地方各级委员会应当加强对党组工作的领导。党委组织部门负责党组设立审核、日常管理等方面的具体工作，纪律检查机关、党委其他部门和有关派出机构根据职责分工做好相关工作。党组应当加强对本机关和直属单位党组织工作的指导，支持党的机关工作委员会履行对机关和直属单位党组织工作的领导职责。建立党组及其成员履职考核制度，由批准设立党组的党组织负责，纪律检查机关、党委有关部门、党的机关工作委员会参与。
4.中共常德市委常发〔2001〕2号和常通字〔2001〕16号文件规定，市直机关工委是市委的9个工作部门之一，主要职责是：负责制订市直机关党的建设规划，领导市直机关党的工作；分类指导中央、省属驻常单位和部门企事业单位党的建设工作；组织、指导市直单位学习、宣传、贯彻党的路线、方针、政策，服务市委、市政府中心工作；负责机关党组织正副书记的考察、任免和培训工作；负责市直机关党内信息库的建设、维护工作；组织、指导各机关党组织抓好政治理论学习和宣传思想工作；组织、指导各机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委反映市直机关领导班子、领导干部的有关情况；领导机关工、青、妇等群团组织的工作；负责市直单位量化目标管理考核工作；负责市直单位城管创建、园林绿化、文明城市创建督查工作；完成市委交办的其他任务。
5.中共常德市委常发〔2003〕8号文件规定，建设学习型机关（含事业单位）由市直机关工委牵头。
6.中共常德市委、市人民政府《常德市文明社区（小区）、文明窗口单位、文明街道（路）、文明风景旅游区、文明机关评选和管理办法》规定，市直工委负责市直机关的文明机关评选推荐活动以及督导、考察、部署。
7.按照常办〔2008〕14号和常发〔2016〕3号《关于加强和改进党的群团工作的实施意见》文件精神，工委将关心下代工作纳入市直单位目标管理考核内容，设置市直机关关工委承担整个市直机关各单位关心下一代工作的指导、协调和督导。
8.常发〔2014〕8号文件规定，市直机关工委负责指导全市机关党务工作人员的培训工作。建立健全党员集中轮训制度，党员每年参加教育培训的时间一般不少于24学时。
9.开展市直单位党组（党委）书记述职，是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想党的十九大精神，落实从严治党要求，促进党组（党委）书记切实履行第一责任人职责的有力举措。这项工作，中央有要求，中组部有文件《关于开展市县乡党委书记抓机关党建工作述职评议考核的通知》（中组发〔2014〕22号），省里有考核（见2015年省绩效评估指标设置）、有模式，市里2015年进行了述职，2016年工作已经部署，成为了由市直工委承办的年度重要工作内容。
第四部分
名词解释
一、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构、人员构成
我单位现有行政编制人员15人，2019年年末实有行政编制人数为11人；工勤编制人员1人，2019年年末实有工勤编制人数1人；事业编制10人，2019年年末实有事业编制人数6人。内设机构包括办公室、组织部、宣传群团部、党建督查室，派出机构为市直纪检监察工作委员会，下设两个事业单位为党员教育活动中心和党建信息研究中心；我单位为全额拨款行政事业单位，财政收入全部来源于一般公共预算财政拨款收入。
（2）单位主要职责
1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见建议，研究制定工作规划，抓好组织实施。
2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4.指导督促市直机关各部门党组(党委)认真履行党建主体责任,对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。
5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
6.配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
7.督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
8.指导市直机关和中央、省驻常单位各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
9.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作，检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况。
10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
11.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作
12.协同市委有关部门指导、规划、监督、检查市直机关党员教育培训工作，培训轮训市直机关科级及以下党员干部和党务干部。
13.指导下级党的机关工委工作。
14.负责市直机关智慧党建工作。
15.完成市委交办的其他事项。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
2019年年初总收入485.03万元，其中一般公共预算财政拨款收入485.03万元。2019年年末收入608.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为571.59万元，结转2018年结余36.71万元。按功能分类，2019年年初预算数总支出480.03万元，2019年年末决算数总支出511.08万元。按支出性质和经济分类，年初预算数总支出480.03万元，年末决算数总支出608.30万元。
（二）部门预算收支决算情况
2019年年初总收入485.03万元，其中一般公共预算财政拨款收入485.03万元；2019年年末收入608.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为571.59万元，结转2018年结余36.71万元。按功能分类，2019年年初预算数总支出480.03万元，其中：一般公共服务支出为422.53万元，社会保障和就业支出32.70万元，住房保障支出24.80万元；2019年年末决算数总支出511.08万元，其中一般公共服务支出383.22万元，社会保障和就业支出91.29万元，住房保障支出28.36万元，其他支出8.21万元。按支出性质和经济分类，年初预算数总支出480.03万元，其中：基本支出380.03万元，项目支出100万元，2018年年末结转5万元。年末决算数总支出608.30万元，其中：基本支出511.09万元，2019年年末结转金额97.21万元。
（3）“三公经费”支出使用和管理情况
2019年年初预算“三公经费”12.5万元，其中公务接待费2万元，因公出国（境）费用2万元，公务用车运行维护费8.5万元。2019年决算公务接待费1.59万元，公务用车运行维护费3.39万元，因公出国（境）费用为0。严格管控“三公经费”，严格审批“三公经费”报账流程与步骤。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
总目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，全面推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，加快机关智慧党建建设步伐，努力提高机关党的建设质量，为“开放强市、产业立市”战略提供坚强的政治保证。
（二）2019年度部门绩效目标
年度绩效目标：1.加强政治建设，优化政治生态；2.加强思想建设，聚力铸魂育人；3.加强组织建设，夯实基层基础；4.加强作风纪律建设，强化执纪监督；5.加强机关群团建设，发挥桥梁纽带作用；6.抓好自身建设，提高队伍素质；
4、绩效评价工作情况
2019年，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《常德市人民代表大会常务委员会关于2019年预算绩效管理工作情况报告的审议意见》（常人常发〔2019〕48号）等文件的工作要求，我单位高度重视，强化目标绩效考核职责，按照“谁花钱评价谁，谁主管评价谁”“花钱无效要问责”的评价原则，认真研究制定《部门整体支出绩效目标表》，对全年绩效目标考核管理工作作出整体部署，梳理全年工作目标和重点工作任务，逐项分解提炼，按照数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等分门别类，注重过程评价与管理，及时跟进各项指标落实情况，圆满完成全年绩效目标任务。
5、综合评价结果
根据《部门整体支出绩效评价指标表》的相关指标设定及我委实际情况，我委最终自评得分为100分。
6、部门整体支出绩效情况
2019年部门整体支出符合财政预算管理规定，各项指标控制在财政预算范围内，无超预算事项。在职人员控制率、“三公”经费变动率、重点支出安排率等指标在控制范围内，预算完成率、预算调整率符合预期，公用经费、“三公经费”控制较好，完成全年政府采购事项。认真贯彻执行财政部门预算管理规定，按照“量入为出、勤俭节约、重点保障、全面管控”的原则，对管理制度健全性、资金使用合规性等进行把关，及时对全年预算、决算事项进行公开，为市直机关工委全年重点工作和日常工作提供了有力保障。同时，加强行政固定资产管理工作，对固定资产购置、使用、收益、报废等流程进行管理，细化工作措施，确保行政固定资产账卡、账账、账实相符。全年重点工作全部完成，经济、社会、生态、行政效能较好，服务对象满意度较高。
七、存在的主要问题及原因分析
无
8、有关建议
无
中共常德市直属机关工作委员会
2020年4月15日
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。 | 7 | ||
预算 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%，得3分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0，得5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分； ＜60%，得0分。 | 5 | ||
过 程 | 预算 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。 | 预算完成率≥95%，得4分； 每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 4 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分； ＞20%，得0分。 | 2 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 公用经费控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%，得2分； 每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
预算 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
资产 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，帐实相符，得0.5分； | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=100%，得1分； 每低于1%，扣0.1分，扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 |
| 17 |
重点工作办结率 | 5 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职 | 经济效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
社会效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
生态效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。 | 5 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ≥90%，得5分； 每降低1%，扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
合计 |
| 100 |
|
| 100 | |
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：中共常德市直属机关工作委员会 单位：元
财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际 在职人数 | 控制率 | |||
26 | 18 | 69.23% | ||||
经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 | |||
三公经费 |
|
|
| |||
1.公务用车购置和维护经费 | 346945.91 | 50000 | 33931.1 | |||
其中：公车购置 | 287541.03 | 0 | 0 | |||
公车运行维护 | 59404.88 | 50000 | 33931.1 | |||
2.出国经费 | 206265 | 20000 | 0 | |||
3.公务接待 | 6259 | 20000 | 15945 | |||
项目支出 |
|
|
| |||
1.业务工作专项 | 403150.41 | 219400 | 0 | |||
2.运行维护专项 |
|
|
| |||
…… |
|
|
| |||
公用经费 |
|
|
| |||
1.办公经费 | 116081 | 20000 | 127738.8 | |||
2.水电费 |
|
|
| |||
3.差旅费 | 333938.50 | 20000 | 70433.50 | |||
4.会议费 | 62624 | 9400 | 161326.50 | |||
5.培训费 | 155849.59 |
| 45560 | |||
6.印刷费 | 204827 |
| 24984 | |||
7.邮电费 | 13213.88 | 30000 | 6000.70 | |||
8.维修费 | 57000 |
| 1600 | |||
9.劳务费 | 10139 |
| 23785.88 | |||
10.工会经费 | 113094.80 |
| 110708 | |||
11.福利费 | 108200 |
| 141540 | |||
12.其他交通费 | 172120 |
| 146980 | |||
13.其他商品和服务支出 | 1420282.80 | 50000 | 294464 | |||
14.租赁费 |
|
| 4000 | |||
政府采购金额 | —— | 50000 | 50000 | |||
部门整体支出预算调整 | —— |
|
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楼堂馆所控制情况 | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
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厉行节约保障措施 |
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说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件：2019年市直机关工委决算数据表格
