目 录

第一部分 中共常德市直属机关工作委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共常德市直属机关工作委员会单位概况

一、部门职责

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见建议，研究制定工作规划，抓好组织实施。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.指导督促市直机关各部门党组(党委)认真履行党建主体责任,对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导市直机关和中央、省驻常单位各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作，检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况。

10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作

12.协同市委有关部门指导、规划、监督、检查市直机关党员教育培训工作，培训轮训市直机关科级及以下党员干部和党务干部。

13.指导下级党的机关工委工作。

14.负责市直机关智慧党建工作。

15.完成市委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共常德市直属机关工作委员会单位内设机构包括：本单位内设科室4个，所属事业单位2个。

内设科室分别是：办公室、组织部、宣传群团部、基层组织建设指导部。派出机构1个，为市直纪检监察工作委员会。

所属事业单位分别是：市直属机关党员教育活动中心和市直机关党建信息研究中心。

（二）决算单位构成。中共常德市直属机关工作委员会2025年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市直属机关工作委员会本级，派出机构和所属事业单位统一纳入本级预算管理。

第二部分 部门决算表

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计680.93万元。与上年相比，增加29.41万元，增长4.51%，主要是因为薪酬标准调整、社保公积金基数上调以及常态化业务工作增加，办公运行支出上升。支出总计680.93万元。与上年相比，增加29.41万元，增长4.51%，主要是因为薪酬标准调整、社保公积金基数上调以及常态化业务工作增加，办公运行支出上升。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、机关运行、市直单位党员教育培训及市直单位党组党委书记履行党建责任述职评议暨模范机关创建工作等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计680.93万元，其中：财政拨款收入680.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计680.93万元，其中：基本支出658.01万元，占96.63%；项目支出22.92万元，占3.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计680.93万元。与上年相比，增加29.41万元,增长4.51%，主要是因为薪酬标准调整、社保公积金基数上调以及常态化业务工作增加，办公运行支出上升。财政拨款支出总计680.93万元。与上年相比，增加29.41万元，增长4.51%，主要是因为薪酬标准调整、社保公积金基数上调以及常态化业务工作增加，办公运行支出上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出680.93万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.41万元，增长4.51%，主要是因为薪酬标准调整、社保公积金基数上调以及常态化业务工作增加，办公运行支出上升

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出680.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出519.39万元，占76.28%；社会保障和就业支出（类）支出122.99万元，占18.06%;住房保障支出（类）支出38.55万元，占5.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为643.23万元，支出决算数为680.93万元，完成年初预算的105.86%，其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为34.94万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的62.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初涉及的相关事项其经济分类未涉及此项。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72.23万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度正常的人员经费基数调整增加。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为383.37万元，支出决算为321.31万元，完成年初预算的83.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初涉及的相关事项其经济分类未涉及此项。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为76.22万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初涉及的相关事项其经济分类未涉及此项。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为49.91万元，支出决算为46.77万元，完成年初预算的93.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为26.94万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的69.45%（由于决算数为0，无法计算百分比），决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为39.22万元，支出决算为38.55万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整。

按照支出功能分类，组织事务行政运行方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为321.31万元，占财政拨款支出总额的47.19%，主要用于人员工资、奖金等方面；对个人和家庭的补助，2025年度决算数为77.87万元，占财政拨款支出总额的11.44%，主要用于退休人员的退休费、遗属的生活补助以及奖励金等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出658.01万元，其中：

人员经费564.78万元，占基本支出的85.83%,主要包括工资福利支出、奖金、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费93.23万元，占基本支出的14.17%,主要包括于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.32万元，降低8.38%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”，厉行节约，压减非刚性支出。决算数小于上年数的主要原因是落实“过紧日子”，厉行节约，压减非刚性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比）；与上年相持平。与上年持平的主要原因是本年度无因公出国境经费预算安排。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年相比持平。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置采购计划和采购预算，与上年相比变动为0，变动为0的主要原因是去年和今年均无公务用车采购计划和采购预算。中共常德市直属机关工作委员会更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，主要是主要是本年度公务用车保养、维修、保险、年检、通行等支出，完成预算的100%；与上年持平。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算百分比）；与上年相比减少0.32万元，降低100%。由于本年度决算数为零无法计算百分比。决算数小于上年数的主要原因是落实“过紧日子”，厉行节约，压减非刚性支出。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出93.23万元，比上年决算数增加1.2万元，增长1.3%。主要原因是：常态化业务工作增加，办公运行支出上升。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门/单位开支会议费0万元；开支培训费0.34万元，用于开展2024年、2025年事业单位人员继续教育培训费支出，人数9人，内容为事业单位人员继续教育培训预算0.34万元；2025年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出,3.5万元。授予中小企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物采购金额为零，无法计算百分比，由于工程采购金额为零，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、       关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）       绩效评价工作开展情况。

2025年，在市委坚强领导下，市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及历次全会精神，紧扣深入贯彻落实中央八项规定精神与推动高质量发展主题，持续深化模范机关建设，机关党建工作实现新提升。围绕市直机关工委承担的机关党建工作职责和要求，以及2025年年初确定的绩效考核总体目标和专项资金管理目标，做到了财政绩效目标和市直机关绩效考核目标的同步，财政绩效考核目标和市直机关党建工作要点确定的全年重点工作任务和清单的同步。以预算资金管理为主线，围绕资金与事项同安排、同部署、同到位、同考核的“四同”管理思路，为机关党建事业提供了坚强保障。

（二）绩效评价结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数643.23万元，执行数680.93万元，完成预算的105.86%，绩效自评得分97.5分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：

数量指标完成情况：1.按期完成1次市直单位党组（党委）书记履责述职评议会议。完成目标。2.指导23家单位完成换届、届中任免等工作，确保组织运行有序、班子配备完整。完成目标。3.开设机关党建“五大行动”专栏，44篇文稿在省、市直机关党建网推介。完成目标。4.开展区县党建工作调研、基层党建调研、党支部调研等调研活动3次。完成目标。5.举办党员发展对象1期，共发展党员211人。完成目标。6.依托机关宣传载体开设“党务课堂”“学刊用刊”“书香机关”等专题专栏，累计发布党务课堂内容49期，推荐经典好书55本，举办市直及中央、省驻常单位党支部组织委员培训班和专职副书记能力提升培训班，共计196名党务干部参加。完成目标。7.推进“一单位一品牌，一支部一特色”工作，6家单位党建品牌逐步成熟。完成目标。8.认真指导机关基层党组织抓实学习教育，对73家正处级单位和62家副处级单位报送的学习教育工作方案进行严格审核，针对市委专班指出存在问题的14家单位，开展“一对一”现场指导并跟踪督促整改。分5个片组深入20家单位开展调研，发现并反馈问题13个，及时发送工作提示函督促落实。完成目标。9.通过党员领导干部讲授“微党课”、理论宣讲等形式，市直工委机关工会组队参加全国第十届“万步有约”健走激励大赛，成功举办第九届“公仆杯”羽毛球赛。完成目标。10.依规依纪依法开展案件审理工作，审结违纪违法案件116起。完成目标。

质量指标完成情况：督促95家市直单位党组（党委）压实党建工作责任，“第一议题”制度、党组（党委）专题研究党建工作、开展“一月一课一片一实践”活动、思想政治工作分析等落实率均达100%。引导市直单位党员干部主动投入“四下基层”活动。完成目标。

时效指标完成情况：各项工作均按时完成。完成目标

成本指标完成情况：未超出预算执行数。完成目标。

社会效益指标：通过持续开展“五大行动”，机关党建工作实现新提升。党务干部队伍素质进一步提高，党员队伍力量进一步壮大。基本完成目标。

社会公众或服务对象满意度指标完成情况：服务对象满意度90%，社会公众满意度90%。完成目标。

七、存在的问题及原因分析

1.绩效目标设定不够精准。绩效目标设定还存在不够精准的情况，难以有效指导后续绩效评估工作。部分评估指标缺乏明显量化标准，尤其是涉及社会效益等方面表述过于笼统，导致评分主观性强，缺乏科学性。

2.财会专业力量不够充实。单位没有配备专职会计、出纳财务人员，仅有的一名报账员还要兼任办公室的其他工作。财务工作专业性极强，现有报账员缺乏财务相关知识素养，难以科学设定指标、分析数据和运用评估结果。

下一步改进措施

1.完善评价指标体系。结合单位工作目标和项目特性，在充分征求相关责任部室负责人的情况下制定个性化指标，并明确数据采集责任部门和责任人，确保评价指标科学合理。

2.强化结果运用。及时通报公用经费和项目经费支出情况，引导各部室对照绩效自评表科学合理使用财政资金开展工作。

（三）评价结果应用情况。

    加强绩效自评结果应用，积极落实评价结果报告、反馈和整改工作。及时将部门绩效情况以及项目具体支出情况反馈给责任科室，并向党组做好汇报，督促相关科室针对绩效评价所反映的问题进行认真研究、积极整改。绩效评价结果与预算安排有机结合，将绩效评价结果作为下年度资金安排的参考依据，切实强化绩效监督，做到绩效有目标、目标有监督、监督有评价、评价有反馈、反馈有应用的闭环管理。拟按要求在规定的时间内在门户网站公示，接受公众监督。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

………

第五部分 附 件

2025年度中共常德市直属机关工作委员会部门整体支出绩效自评报告

单位名称：中共常德市直属机关工作委员会（盖章）

2026年7月9日

2025年度中共常德市直属机关工作委员会

部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

中共常德市直属机关工作委员会为全额拨款行政事业单位，财政收入全部来源于一般公共预算财政拨款收入。内设机构4个，包括办公室、组织部、宣传群团部、基层组织建设指导部。派出机构1个，为市直纪检监察工作委员会。下设2个事业单位，为市直属机关党员教育活动中心和市直机关党建信息研究中心。

2025年底，核定编制25人，实际在编人数23人。其中行政编14人、事业编9人。另有离退休人员11人，市委编办备案临聘人员2人。

（二）单位主要职责

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见建议，研究制定工作规划，抓好组织实施。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.指导督促市直机关各部门党组(党委)认真履行党建主体责任,对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导市直机关和中央、省驻常单位各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作，检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况。

10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作

12.协同市委有关部门指导、规划、监督、检查市直机关党员教育培训工作，培训轮训市直机关科级及以下党员干部和党务干部。

13.指导下级党的机关工委工作。

14.负责市直机关智慧党建工作。

15.完成市委交办的其他事项。

（三）部门财务情况

2025年部门年初预算收入643.23万元，年内调整预算53.44万元，预算调整数696.67万元。决算收入696.67万元，其中：一般公共预算拨款696.67万元，事业收入0万元，其他收入0万元。全年可执行预算合计696.67万元。

2025年部门年初预算支出643.23万元，其中：基本支出608.29万元，项目支出34.94万元。部门决算支出680.93万元，其中：基本支出658.01万元，项目支出22.92万元。

年末结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

部门绩效总目标：1.完成市直机关党的建设工作要点中的重点工作任务；2.完成本委各部室和机关党支部的工作任务目标；3.完成对市直单位全年分片联系指导任务；4.完成党建绩效考核重点工作任务；5.完成市直单位党务干部培训及考核相关任务；6.完成本委主题党日活动、党建攻关组相关工作任务；7.完成党风廉政建设工作相关任务；8.完成绩效考核、招商引资、机要保密、机关阵地建设等系列重点工作；9.开展好“一月一课一片一实践”主题党日。

二、一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算决算支出680.93万元，按照经济分类：其中工资福利支出486.91万元，商品服务支出113.45万元，对个人和家庭补助77.87万元，资本性支出2.7万元。按照支出性质：其中基本支出658.01万元，项目支出22.92万元。

（一）基本支出情况

2025年基本支出决算数658.01万元，其中人员经费支出564.78万元，公用经费支出93.23万元。

2025年基本支出年初预算数608.29万元，决算数比预算数增加49.72万元，增长8.17%。其中人员经费年初预算508.1万元，决算数较预算数增加56.68万元，增长11.16%。公用经费年初预算100.19万元，决算数比预算数减少6.96万元，减少6.95%。

（二）项目支出情况

2025年项目支出22.92万元，其中商品服务支出22.92万元，均为其他运转类专项支出。包括市直单位党员教育培训经费项目11.09万元、市直单位党组党委书记履行党建责任述职评议暨模范机关创建工作经费项目11.83万元。

2025年项目支出年初预算数34.94万元，均为其他运转类专项，决算数比预算数减少12.02万元，减少34.40%。其中市直单位党员教育培训经费项目预算数12.94万元，决算数较预算数减少1.85万元，减少14.30%。市直单位党组(党委)书记履行党建责任述职评议暨模范机关创建工作经费项目22万元，决算数比预算数减少10.17万元，减少46.23%。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2025年无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2025年无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2025年无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2025年，在市委坚强领导下，市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及历次全会精神，紧扣深入贯彻落实中央八项规定精神与推动高质量发展主题，持续深化模范机关建设，机关党建工作实现新提升。围绕市直机关工委承担的机关党建工作职责和要求，以及2025年年初确定的绩效考核总体目标和专项资金管理目标，做到了财政绩效目标和市直机关绩效考核目标的同步，财政绩效考核目标和市直机关党建工作要点确定的全年重点工作任务和清单的同步。以预算资金管理为主线，围绕资金与事项同安排、同部署、同到位、同考核的“四同”管理思路，为机关党建事业提供了坚强保障。

数量指标完成情况：1.按期完成1次市直单位党组（党委）书记履责述职评议会议。完成目标。2.指导23家单位完成换届、届中任免等工作，确保组织运行有序、班子配备完整。完成目标。3.开设机关党建“五大行动”专栏，44篇文稿在省、市直机关党建网推介。完成目标。4.开展区县党建工作调研、基层党建调研、党支部调研等调研活动3次。完成目标。5.举办党员发展对象1期，共发展党员211人。完成目标。6.依托机关宣传载体开设“党务课堂”“学刊用刊”“书香机关”等专题专栏，累计发布党务课堂内容49期，推荐经典好书55本，举办市直及中央、省驻常单位党支部组织委员培训班和专职副书记能力提升培训班，共计196名党务干部参加。完成目标。7.推进“一单位一品牌，一支部一特色”工作，6家单位党建品牌逐步成熟。完成目标。8.认真指导机关基层党组织抓实学习教育，对73家正处级单位和62家副处级单位报送的学习教育工作方案进行严格审核，针对市委专班指出存在问题的14家单位，开展“一对一”现场指导并跟踪督促整改。分5个片组深入20家单位开展调研，发现并反馈问题13个，及时发送工作提示函督促落实。完成目标。9.通过党员领导干部讲授“微党课”、理论宣讲等形式，市直工委机关工会组队参加全国第十届“万步有约”健走激励大赛，成功举办第九届“公仆杯”羽毛球赛。完成目标。10.依规依纪依法开展案件审理工作，审结违纪违法案件116起。完成目标。

质量指标完成情况：督促95家市直单位党组（党委）压实党建工作责任，“第一议题”制度、党组（党委）专题研究党建工作、开展“一月一课一片一实践”活动、思想政治工作分析等落实率均达100%。引导市直单位党员干部主动投入“四下基层”活动。完成目标。

时效指标完成情况：各项工作均按时完成。完成目标

成本指标完成情况：未超出预算执行数。完成目标。

社会效益指标：通过持续开展“五大行动”，机关党建工作实现新提升。党务干部队伍素质进一步提高，党员队伍力量进一步壮大。基本完成目标。

社会公众或服务对象满意度指标完成情况：服务对象满意度90%，社会公众满意度90%。完成目标。

七、存在的问题及原因分析

1.绩效目标设定不够精准。绩效目标设定还存在不够精准的情况，难以有效指导后续绩效评估工作。部分评估指标缺乏明显量化标准，尤其是涉及社会效益等方面表述过于笼统，导致评分主观性强，缺乏科学性。

2.财会专业力量不够充实。单位没有配备专职会计、出纳财务人员，仅有的一名报账员还要兼任办公室的其他工作。财务工作专业性极强，现有报账员缺乏财务相关知识素养，难以科学设定指标、分析数据和运用评估结果。

八、下一步改进措施

1.完善评价指标体系。结合单位工作目标和项目特性，在充分征求相关责任部室负责人的情况下制定个性化指标，并明确数据采集责任部门和责任人，确保评价指标科学合理。

2.强化结果运用。及时通报公用经费和项目经费支出情况，引导各部室对照绩效自评表科学合理使用财政资金开展工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

作为绩效考核和评先评优的重要依据。拟公开。

十、其他需要说明的情况

无。