常德部门预算公开表(1).xlsx

附件1

中共常德市直属机关工作委员会

2026年部门预算公开

目录

第一部分：2026年部门预算说明

一、       部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）       机关运行经费情况

（二）       “三公”经费预算情况

常德部门预算公开表.xlsx

（三）       一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2026年部门预算公开表

第一部分：2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

 1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见建议，研究制定工作规划，抓好组织实施。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.指导督促市直机关各部门党组(党委)认真履行党建主体责任,对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导市直机关和中央、省驻常单位各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作，检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况。

10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作。

12.协同市委有关部门指导、规划、监督、检查市直机关党员教育培训工作，培训轮训市直机关科级及以下党员干部和党务干部。

13.指导下级党的机关工委工作。

14.负责市直机关智慧党建工作。

15.完成市委交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市直机关工委内设科室4个，分别为办公室、组织部、宣传群团部、基层组织建设指导部；派出机构1个，为中共常德市直属机关纪检监察工作委员会；所属事业单位2个，分别为市直属机关党员教育活动中心、市直机关党建研究信息中心；全部纳入2026年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的为中共常德市直属机关工作委员会本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算即本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括中共常德市直属机关工作委员会归口管理使用的市直机关党员教育培训经费，市直单位党组党委书记履行党建责任述职评议暨模范机关创建工作经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2026年市直工委没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2026年年初收入预算数659.11万元，其中，一般公共预算拨款659.11万元（经费拨款659.11万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2026年收入预算较上年增加15.88万元，上涨2.47%，主要是人员经费调标增加，项目经费增加。

（二）支出预算。2026年年初支出预算数659.11万元，其中，基本支出612.66万元，项目支出46.45万元。主要包括一般公共服务支出547.75万元，社会保障和就业支出71.38万元，住房保障支出39.98元。2026年支出预算较上年增加15.88万元，下降2.47%，主要是人员经费增加4.37万元，主要原因是人员经费调标增加。项目支出增加11.51万元，主要原因是由于工作需求增加2026年市直单位党代表换届专项经费。

四、一般公共预算拨款收支情况

2026年一般公共预算拨款收入659.11万元，包括：一般公共服务支出547.75万元，占83.10%；社会保障和就业支出71.38万元，占10.83%；住房保障支出39.98万元，占6.07%。。2026年一般公共预算拨款规模较上年增加20.59万元，上涨3.91%，主要是基本支出增加4.37万元，主要是人员经费增加13.71万元，主要原因是人员经费调标增加；公用经费减少9.34万元，主要是类档经费减少。项目支出增加11.51万元，主要原因是由于工作需求增加2026年市直单位党代表换届专项经费。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市直工委2026年一般公共预算基本支出年初预算数为612.66万元，其中：人员经费521.81万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费90.85万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、水费、其他商品和服务支出、印刷费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、委托业务费、工会经费、电费、租赁费、劳务费等。

（二）项目支出：市直工委2026年一般公共预算项目支出年初预算数为46.45万元，其中事业运行经费46.45万元，主要用于市直单位党员教育培训、市直单位建设模范机关、市直单位党组（党委）书记履行党建责任述职评议及2026年市直单位党代表换届专项经费等；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市直工委2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2026年市直工委运行经费预算90.85万元，较上年预算增加11.51万元，增长32.94%。其增长原因为增加2026年市直单位党代表换届专项经费。

（二）“三公”经费预算情况。2026年市直工委“三公”经费预算数为3.5万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3万元）。2026年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，下降12.5%。其减少原因为严格控制减少“三公”经费。

（三）一般性支出情况。2026年市直工委会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数约0人次；培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数约10人次，主要内容为事业单位人员继续教育培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2026年市直工委政府采购预算总额3万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算3万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2025年12月底，市直工委及所属预算单位共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为659.11万元，其中，基本支出612.66万元，项目支出46.45万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。