中共常德市直属机关工作委员会2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 中共常德市直属机关工作委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共常德市直属机关工作委员会单位概况

一、部门职责

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见建议，研究制定工作规划，抓好组织实施。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.指导督促市直机关各部门党组(党委)认真履行党建主体责任,对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导市直机关和中央、省驻常单位各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作，检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况。

10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作

12.协同市委有关部门指导、规划、监督、检查市直机关党员教育培训工作，培训轮训市直机关科级及以下党员干部和党务干部。

13.指导下级党的机关工委工作。

14.负责市直机关智慧党建工作。

15.完成市委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共常德市直属机关工作委员会单位内设机构包括：本单位内设科室4个，所属事业单位2个。

内设科室分别是：办公室、组织部、宣传群团部、基层组织建设指导部。派出机构1个，为市直纪检监察工作委员会。

所属事业单位分别是：市直属机关党员教育活动中心和市直机关党建信息研究中心。

  （二）决算单位构成。中共常德市直属机关工作委员会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市直属机关工作委员会本级，派出机构和所属事业单位统一纳入本级预算管理。

第二部分 部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计651.52万元。与上年相比，减少59.11万元，降低8.32%，主要是因为政策性压减。支出总计651.52万元。与上年相比，减少59.11万元，降低8.32%，主要是因为政策性压减。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计651.52万元，其中：财政拨款收入651.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计651.52万元，其中：基本支出627.63万元，占96.33%；项目支出23.89万元，占3.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计651.52万元。与上年相比，减少59.11万元,减少8.32%，主要是因为政策性压减。财政拨款支出总计651.52万元。与上年相比，减少59.11万元，降低8.32%，主要是因为政策性压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出651.52万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.11万元，降低8.32%，主要是因为政策性压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出651.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出498.96万元，占76.58%；社会保障和就业支出（类）支出113.73万元，占17.46%;住房保障支出（类）支出38.83万元，占5.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为644.2万元，支出决算数为651.52万元，完成年初预算的101.14%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为105.35万元，支出决算为121.7万元，完成年初预算的115.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度正常的人员经费基数调整增加。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为385.79万元，支出决算为344.14万元，完成年初预算的89.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为38.82万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的21.79%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中调整。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.67万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初涉及的相关事项其经济分类未涉及此项。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69.40万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初涉及的相关事项其经济分类未涉及此项。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为48.70万元，支出决算为44.33万元，完成年初预算的91.03%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中调整。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为26.29万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%（由于决算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为39.25万元，支出决算为38.83万元，完成年初预算的88.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出627.63万元，其中：

人员经费535.60万元，占基本支出的85.34%,主要包括工资福利支出、奖金、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费92.03万元，占基本支出的14.66%，主要包括于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为3.82万元，完成预算的84.89%；与上年相比减少0.43万元，降低10.12%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少接待。决算数小于上年数的主要原因是本年度公务接待的次数和金额较去年相比有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于（小于）预算数的主要原因是年初无此项费用的预算安排，与上年相比变动为0，变动为0的主要原因是本年度无因公出国境经费预算安排。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置采购计划和采购预算，与上年相比变动为0，变动为0的主要原因是去年和今年均无公务用车采购计划和采购预算。中共常德市直属机关工作委员会更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，主要是本年度公务用车保养、维修、保险、年检、通行、洗车等支出，完成预算的100%；截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.32万元，完成预算的32%；与上年相比减少0.53万元，降低62.35%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待。决算数小于上年数的主要原因是本年度公务接待的次数和金额较去年相比有所减少。2024年度共接待来访团组3个、来宾17人次，主要是调研机关党建理论研讨重大课题研究工作；商讨“大美洞庭”机关党建联盟相关事宜；调研清廉机关、模范机关创建等工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出92.03万元，比年初预算数减少4.662 万元，降低4.82%。主要原因是：属于正常的机关运行经费变动。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费3.7万元，用于召开三类一般工作性会议，2024年度机关党委专职副书记工作座谈会、“四强”党支部建设观摩会等，人数132人，内容为机关党建工作部署、“四强”党支部建设等内容，预算0.5万元；开支培训费2.32万元，用于开展党务干部“微党课”培训，人数284人，内容为微党课培训预算0.5万元;2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.88万元。授予中小企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.88万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%（由于货物采购金额为0，无法计算百分比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%（由于工程采购金额为0，无法计算百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024年，在市委坚强领导下，市直机关工委领导班子认真学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话和“7·29”重要指示精神，围绕锚定“三个高地”、推进“二次创业”，持续开展“五大行动”，以高质量机关党建促进高质量发展。围绕市直机关工委承担的机关党建工作职责和要求，以及2024年年初确定的绩效考核总体目标和专项资金管理目标，做到了财政绩效目标和市直机关绩效考核目标的同步，财政绩效考核目标和市直机关党建工作要点确定的全年重点工作任务和清单的同步。以预算资金管理为主线，围绕资金与事项同安排、同部署、同到位、同考核的“四同”管理思路，为机关党建事业提供了坚强保障。

（二）绩效评价结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数644.20万元，执行数651.52万元，完成预算的101.14%，绩效自评得分95.8分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：

数量指标：1.按期完成1次市直单位党组（党委）书记履责述职评议会议。完成目标。2.指导39家单位完成换届、届中任免等工作，列席旁听20个党支部组织生活会，针对存在的问题教方法提质效。完成目标。3.在市直单位开展“增强共产党员荣誉感归属感使命感”讨论与实践，41篇文稿在省直机关党建网推介。完成目标。4.开展模范机关“五大行动”开展情况调研、基层党建调研、党纪学习教育等调研活动3次。完成目标。5.举办党员发展对象1期，共发展党员218人。由于发展党员指标不足，未能完成发展230名党员的年度目标。6.修订党建业务“云课程”，完善7堂精品党务课，在常德机关党建网上线，微信公众号发布24期“党务课堂”专栏。开展“学用新思想 奋进新征程”微党课创作培训、党支部书记和新任党务干部培训，512名党务干部参加。完成目标。7.推进“一单位一品牌，一支部一特色”工作，各单位党建品牌逐步成熟，其中：市委党校《理论宣讲“轻骑兵”》和市医保局《常医保 德服务》入选《旗帜》杂志优秀品牌，《常医保 德服务》还获评全省机关党建优秀案例，市第一人民医院内科党总支第六党支部获评“全国公立医院临床科室标杆党支部”。完成目标。8.认真指导机关基层党组织抓实党纪学习教育，围绕树立和践行正确政绩观开展专题研讨，送学送教9次，发送工作提示15次，市直机关党员研讨发言4万余人次，659名基层党组织书记讲廉政党课，3140名党员讲微党课。完成目标。9.通过微党课展演、理论宣讲等形式，开展“青春向党·携手未来”主题活动4期，组织常德市“公仆杯”乒乓球赛，举办市直机关工会助力旅游消费增长研讨暨工会干部业务知识培训班。完成目标。10.强化监督执纪问责，坚持执纪必严、违纪必究，审结违纪违法案件76起。完成目标。

质量指标：督促93家市直单位党组（党委）压实党建工作责任，“第一议题”制度、党组（党委）专题研究党建工作、党组（党委）书记参加支部组织生活、开展“一月一课一片一实践”活动、思想政治工作分析等落实率均达100%。引导市直单位党员干部主动投入“千名干部联千企”、乡村振兴、文明创建、志愿服务。年初应对冰冻雨雪天气，发动市直机关1.2万余名在职党员开展扫雪除冰志愿服务。完成目标。

时效指标：除党员发展人数目标未在年度内完成外，其余工作均按时完成。

成本指标：未超出预算执行数。完成目标。

社会效益指标：通过以推进“五大行动”，全面提高机关党建质效，较高质量完成各项指标，贯彻落实全面从严治党，正逐步提高党务干部队伍素质，正逐步发展壮大党员队伍力量。基本完成目标。

社会公众或服务对象满意度指标：服务对象满意度90%，社会公众满意度90%。完成目标。

发现的主要问题及原因：1.绩效目标设定不严谨。绩效目标设定存在内容空泛、指标过高或过低等问题，难以有效指导后续绩效评估工作。部分评估指标缺乏明显量化标准，尤其是涉及社会效益、经济效益等方面表述过于笼统，导致评分主观性强，缺乏科学性。

2.专业人才匮乏。人员配备方面，无专职会计、出纳财务人员，只有一名报账员，财务工作专业性极强，现有报账员专业能力不足，缺乏系统的财经能力培训，难以科学涉及指标、分析数据和运用评估结果，绩效目标设定、过程监控、事后评估环节衔接不紧密。

下一步改进措施：1.完善评价指标体系。结合单位工作目标和项目特性，制定个性化指标，建立规范的数据收集流程和标准，明确数据采集责任部门和人员，确保数据真实、完整、准确。2.加强绩效评价的全过程管理。在项目实施前开展可行性评估，实施中进行动态监控，实施后进行全面总结评价，及时发现和纠正偏差。3.强化结果运用。建立自评结果与预算安排挂钩机制，对自评发现的问题及时整改，强化全员绩效意识，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

（三）       评价结果应用情况。

加强绩效自评结果应用，积极落实评价结果报告、反馈和整改工作。及时将部门绩效情况以及项目具体支出情况反馈给责任科室，并向党组做好汇报，督促相关科室针对绩效评价所反映的问题进行认真研究、积极整改。绩效评价结果与预算安排有机结合，将绩效评价结果作为下年度资金安排的参考依据，切实强化绩效监督，做到绩效有目标、目标有监督、监督有评价、评价有反馈、反馈有应用的闭环管理。

拟按要求在规定的时间内在门户网站公示，接受公众监督。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附 件

2024年度中共常德市直属机关工作委员会

部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

中共常德市直属机关工作委员会为全额拨款行政事业单位，财政收入全部来源于一般公共预算财政拨款收入。内设机构4个，包括办公室、组织部、宣传群团部、基层组织建设指导部。派出机构1个，为市直纪检监察工作委员会。下设2个事业单位，为市直属机关党员教育活动中心和市直机关党建信息研究中心。

2024年底，核定编制25人，实际在编人数24人。其中行政编15人、事业编9人。另有离退休人员11人，市委编办备案临聘人员2人。

（二）单位主要职责

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见建议，研究制定工作规划，抓好组织实施。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.指导督促市直机关各部门党组(党委)认真履行党建主体责任,对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导市直机关和中央、省驻常单位各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作，检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况。

10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作

12.协同市委有关部门指导、规划、监督、检查市直机关党员教育培训工作，培训轮训市直机关科级及以下党员干部和党务干部。

13.指导下级党的机关工委工作。

14.负责市直机关智慧党建工作。

15.完成市委交办的其他事项。

（三）部门财务情况

2024年部门年初预算收入644.20万元，年内调整预算7.32万元，预算调整数651.52万元。决算收入651.52万元，其中：一般公共预算拨款651.52万元，事业收入0万元，其他收入0万元。全年可执行预算合计651.52万元。

2024年部门年初预算支出644.20万元，其中：基本支出605.38万元，项目支出38.82万元。部门决算支出651.52万元，其中：基本支出627.63万元，项目支出23.89万元。

年末结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

部门绩效总目标：1.完成市直机关党的建设工作要点中的重点工作任务；2.完成本委各部室和机关党支部的工作任务目标；3.完成对市直单位全年分片联系指导任务；4.完成党建绩效考核重点工作任务；5.完成市直单位党务干部培训及考核相关任务；6.完成本委主题党日活动、青年笔会活动相关工作任务；7.完成党风廉政建设工作相关任务。8.完成绩效考核、文明创建、综治考核、机要保密、机关阵地建设等系列重点工作。9.开展好“一月一课一片一实践”主题党日活动。

二、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算决算支出651.52万元，按照经济分类：其中工资福利支出464.66万元，商品服务支出115.39万元，对个人和家庭补助70.94万元，资本性支出0.53万元。按照支出性质：其中基本支出627.63万元，项目支出23.89万元。

（一）基本支出情况

2024年基本支出决算数627.63万元，其中人员经费支出535.6万元，公用经费支出92.03万元。

2024年基本支出年初预算数605.38万元，决算数比预算数增加22.25万元，增长3.68%。其中人员经费年初预算508.70万元，决算数较预算数增加26.9万元，增长5.29%。公用经费年初预算96.69万元，决算数比预算数减少4.66万元，减少4.82%。

（二）项目支出情况

2024年项目支出23.89万元，其中商品服务支出23.89万元，均为其他运转类专项支出。包括市直单位党员教育培训经费项目12.67万元、市直单位党组党委书记履行党建责任述职评议暨模范机关创建工作经费项目11.22万元。

2024年项目支出年初预算数38.82万元，均为其他运转类专项，决算数比预算数减少14.93万元，减少38.46%。其中市直单位党员教育培训经费项目预算数15万元，决算数较预算数减少2.33万元，减少15.53%。市直单位党组(党委)书记履行党建责任述职评议暨模范机关创建工作经费项目23.82万元，决算数比预算数减少12.6万元，减少52.90%。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2024年无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2024年无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2024年无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，在市委坚强领导下，市直机关工委领导班子认真学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话和“7·29”重要指示精神，围绕锚定“三个高地”、推进“二次创业”，持续开展“五大行动”，以高质量机关党建促进高质量发展。围绕市直机关工委承担的机关党建工作职责和要求，以及2024年年初确定的绩效考核总体目标和专项资金管理目标，做到了财政绩效目标和市直机关绩效考核目标的同步，财政绩效考核目标和市直机关党建工作要点确定的全年重点工作任务和清单的同步。以预算资金管理为主线，围绕资金与事项同安排、同部署、同到位、同考核的“四同”管理思路，为机关党建事业提供了坚强保障。

数量指标完成情况：1.按期完成1次市直单位党组（党委）书记履责述职评议会议。完成目标。2.指导39家单位完成换届、届中任免等工作，列席旁听20个党支部组织生活会，针对存在的问题教方法提质效。完成目标。3.在市直单位开展“增强共产党员荣誉感归属感使命感”讨论与实践，41篇文稿在省直机关党建网推介。完成目标。4.开展模范机关“五大行动”开展情况调研、基层党建调研、党纪学习教育等调研活动3次。完成目标。5.举办党员发展对象1期，共发展党员218人。由于发展党员指标不足，未能完成发展230名党员的年度目标。6.修订党建业务“云课程”，完善7堂精品党务课，在常德机关党建网上线，微信公众号发布24期“党务课堂”专栏。开展“学用新思想 奋进新征程”微党课创作培训、党支部书记和新任党务干部培训，512名党务干部参加。完成目标。7.推进“一单位一品牌，一支部一特色”工作，各单位党建品牌逐步成熟，其中：市委党校《理论宣讲“轻骑兵”》和市医保局《常医保 德服务》入选《旗帜》杂志优秀品牌，《常医保 德服务》还获评全省机关党建优秀案例，市第一人民医院内科党总支第六党支部获评“全国公立医院临床科室标杆党支部”。完成目标。8.认真指导机关基层党组织抓实党纪学习教育，围绕树立和践行正确政绩观开展专题研讨，送学送教9次，发送工作提示15次，市直机关党员研讨发言4万余人次，659名基层党组织书记讲廉政党课，3140名党员讲微党课。完成目标。9.通过微党课展演、理论宣讲等形式，开展“青春向党·携手未来”主题活动4期，组织常德市“公仆杯”乒乓球赛，举办市直机关工会助力旅游消费增长研讨暨工会干部业务知识培训班。完成目标。10.强化监督执纪问责，坚持执纪必严、违纪必究，审结违纪违法案件76起。完成目标。

质量指标完成情况：督促93家市直单位党组（党委）压实党建工作责任，“第一议题”制度、党组（党委）专题研究党建工作、党组（党委）书记参加支部组织生活、开展“一月一课一片一实践”活动、思想政治工作分析等落实率均达100%。引导市直单位党员干部主动投入“千名干部联千企”、乡村振兴、文明创建、志愿服务。年初应对冰冻雨雪天气，发动市直机关1.2万余名在职党员开展扫雪除冰志愿服务。完成目标。

时效指标完成情况：除党员发展人数目标未在年度内完成外，其余工作均按时完成。

成本指标完成情况：未超出预算执行数。完成目标。

社会效益指标：通过以推进“五大行动”，全面提高机关党建质效，较高质量完成各项指标，贯彻落实全面从严治党，正逐步提高党务干部队伍素质，正逐步发展壮大党员队伍力量。基本完成目标。

社会公众或服务对象满意度指标完成情况：服务对象满意度90%，社会公众满意度90%。完成目标。

七、存在的问题及原因分析

1.绩效目标设定不严谨。绩效目标设定存在内容空泛、指标过高或过低等问题，难以有效指导后续绩效评估工作。部分评估指标缺乏明显量化标准，尤其是涉及社会效益、经济效益等方面表述过于笼统，导致评分主观性强，缺乏科学性。

2.专业人才匮乏。人员配备方面，无专职会计、出纳财务人员，只有一名报账员，财务工作专业性极强，现有报账员专业能力不足，缺乏系统的财经能力培训，难以科学涉及指标、分析数据和运用评估结果，绩效目标设定、过程监控、事后评估环节衔接不紧密。

八、下一步改进措施

1.完善评价指标体系。结合单位工作目标和项目特性，制定个性化指标，建立规范的数据收集流程和标准，明确数据采集责任部门和人员，确保数据真实、完整、准确。

2.加强绩效评价的全过程管理。在项目实施前开展可行性评估，实施中进行动态监控，实施后进行全面总结评价，及时发现和纠正偏差。

3.强化结果运用。建立自评结果与预算安排挂钩机制，对自评发现的问题及时整改，强化全员绩效意识，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

作为绩效考核和评先评优的重要依据。拟公开。

十、其他需要说明的情况

无。